Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - С какой суммы идет возврат налога в германии

С какой суммы идет возврат налога в германии

Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии


, , Автор: 08.01.2016 Мы наконец-то подали налоговые декларации за 2013 и 2014 гг. Для этого обратились к налоговому бератеру в эту компанию .

В итоге за 1-ый год получили вычет примерно 1.900 евро, за второй год всего 300 евро.

Мы были очень рады и на эти деньги =)Напомню, что мы приехали с Игорем в Германию в 2013 г., оба и сначала остановились на 1 месяц в Дюссельдорфе. Игорь быстро нашел работу в Саарбрюккене и мы перебрались сюда.Я уже писала в посте , что декларации на добровольной основе можно подавать:

  1. в течение 4-ех лет.

Если вы обязаны подавать налоговые декларации, то должны это сделать:

  1. до 31 декабря, если декларацию за вас подает Steuerberater (налоговый бератер, консультант).
  2. до 31 мая года, следующего за отчетным годом, если вы подаете сами,
  3. до 30 сентября, если по вашему письменному заявлению Finanzamt разрешил вам сдать декларацию позже,

Вы не обязаны подавать декларацию, если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и при этом тот, у кого 5-ый класс, не работает.Если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и тот, у кого 5-ый класс, работает, то вы обязаны подавать декларацию.Также если вы применяете схему 4/4, то вы обязаны подавать декларацию.Декларация по умолчанию подается супругами вместе (1 на двоих), т.к. это в большинстве случаев выгоднее.

Но можно и раздельно, здесь лучше проконсультироваться со своим Steuerberater.Очень важно: в первый год — год, когда вы переезжаете из-за новой работы, можно принять к вычету больше всего! В последующие года, к сожалению, можно учесть только незначительную сумму.Т.к.
мы ехали сначала по визе для поиска работы, а не сразу на работу, то мы не смогли принять к вычету:

  1. авиабилеты и пр. транспортные расходы до Германии
  2. расходы на временное проживание в Дюссельдорфе

Однако мы могли учесть все расходы, связанные с переездом из Дюссельдорфа в Саарбрюккен.Что можно было учесть:

  1. Расходы на транспорт до работы или учебы (проездные, бензин и пр.).
  2. Транспортные расходы Дюссельдорф — Саарбрюккен.
  3. Расходы на лечение, медикаменты (по красным рецептам) и оптику (например, очки).
  4. При переезде к новому месту работы: расходы на ремонт и крупную кухонную технику (например, холодильник, плита).
  5. Расходы на Provision компании, через которую мы нашли квартиру.
  6. Расходы на пошлины в государственных органах (например, за eAT мы заплатили 260 евро).
  7. Расходы на страховки (например, Haftungsversicherung).
  8. Расходы на налоги (например, за автомобиль).
  9. Расходы на проживание в отеле в Саарбрюккене для собеседования, а также пока искали квартиру (чеков у нас не сохранилось, поэтому я просто написала в отель и попросила продублировать мне на эл. почту счета, этого было достаточно).
  10. Расходы на «продолжение образования супруга/и», это должно быть именно продолжение образования или повышение квалификации, если человек уходит в другое направление, то нельзя.

    Можно учесть: расходы на пошлины за каждый семестр, книги, техника (например, принтер, ноутбук), канцелярские товары и пр., все, что необходимо для учебы. В качестве подтверждения оплаты пошлин — просто выписка из банка, которую можно скачать или отсканировать, если вы их в печатном виде собираете.
    В качестве подтверждения оплаты пошлин — просто выписка из банка, которую можно скачать или отсканировать, если вы их в печатном виде собираете.

    В качестве подтверждения оплаты за книги, технику и пр. — чеки, которые можно распечатать на amazon к любому купленному товару в личном аккаунте, а также чеки из магазинов.

Все расходы должны быть подтверждены документально. В Finanzamt достаточно послать копии.

Они могут запросить оригиналы, но у нас не требовали.Также если у вас есть дети, то и здесь можно много всего зачесть.Что нельзя было учесть:

  1. Курсы немецкого языка
  2. Пошлины TÜV для подтверждения водительских прав

Тут будет немного рекламы =) Мы обратились к нашим партнерам в Налоговое бюро Татьяны Кюне-Хрисанфовой (Steuerbüro Kühne-Khrissanfova), сайт , нами занималась специалист Кристина и мы остались ей очень довольны.Декларации за 2013 и 2014 гг. были отправлены Кристиной 1 июня 2015 г.

Ответы из Finanzamt по каждой декларации с разницей в 3 дня мы получили по обычной почте во второй половине августа. Деньги были отправлены нам одновременно с письмом.Декларации нам сделали бесплатно (польза от блога есть и для нас).

Но по ценам они нас все равно сориентировали.Стоимость услуг зависит от величины дохода и сложности случая. Например, при доходах 50.000 евро в год на семью и одном работающем супруге:

  1. до 250 — 300 + НДС 19% (в случае как у нас, когда был переезд)
  2. от 164 + НДС 19% (простой случай, без оформления переезда в новый город из-за смены работы) и

Есть множество программ для самостоятельного заполнения деклараций.

Анатолий Ябс дал краткий обзор к посту о .Также недавно появился первый русскоязычный онлайн-сервис для подачи налоговых деклараций в Германии. Процесс заполнения данных и обработка декларации в SteuerGo являются бесплатными.

Вы платите только за подачу декларации в налоговую инспекцию. Стоимость подачи одной декларации по состоянию на октябрь 2021 г. 29,95€. При заполнении сервис дает различные рекомендации и подсказки, чтобы Вы могли получить наибольший возврат налога.

Если появляются дополнительные вопросы по использованию программы, то можно обратиться в службу технической поддержки.Также существуют различные объединения налоговых консультантов.Вопросы ко всем:

  • Расскажите, если знаете еще что-нибудь полезное по теме налоговых деклараций =)
  • Может ли кто-нибудь поподробнее рассказать, что можно принимать к зачету в случае семей с детьми?
  • Какие статьи расходов можно еще учитывать?
  • Как вы подавали свои декларации?

0

Выгодные покупки: 10 правил для возмещения НДС

Это не вымысел, а уже вполне привычный для заядлых шопоголиков способ сэкономить на покупках в интернете. Многие слышали, но не все знают, что этот выгодный лайфхак доступен каждому покупателю в зарубежных онлайн – магазинах.

Для того чтобы им воспользоваться не нужно быть постоянным клиентом определенного магазина или сутками сидеть в интернете. Все намного проще. Итак, что такое tax free и как его получить – читаем и запоминаем. Tax free (с англ. – без сборов) – это система, по которой вы можете вернуть часть потраченных на покупку денег.

Tax free (с англ. – без сборов) – это система, по которой вы можете вернуть часть потраченных на покупку денег.

Величина суммы зависит от того, насколько велика ставка налога на добавленную стоимость в стране вашей покупки. В среднем она составляет от 7% до 20%.

Возврат НДС действителен как для обычного шопинга, так и для покупок в интернете. Спросите, зачем это нужно продавцу? Это скорее справедливый подход ряда стран, которые заинтересованы в развитие шопинг – туризма в том числе.

Пример: предположим вы купили платье в Италии за 250 Евро. В эту сумму входит НДС – уплаты в казну, которые используются на определенные государственные нужды.

Среди которых: социальные выплаты, пенсии, зарплаты и прочее.

Но так как вы не являетесь гражданином Италии, и вас эти государственные бонусы не касаются, то и уплачивать в госбюджет Италии отчисления вам нет необходимости.

Вот и возвращают вам на границе часть этой суммы.

Так как шопиг может быть разным: через интернет или в обычных магазинах, то приведенные ниже советы будут актуальны для всех видов покупок. Для того, чтобы вам гарантированно вернули деньги, нужно знать некоторые нюансы.

Внимательно изучите наши рекомендации, и после этого смело можете приступать к покупкам Что нужно знать для возврата НДС

  • Узнайте, доступна ли система Tax free в стране, где планируете совершить покупки.

Такую систему предлагают не везде. Вот список тех стран, где вы гарантированно можете получить назад часть потраченной суммы и величина их НДС:

  1. Венгрия – 27%
  2. Португалия – 23%
  3. Словакия – 20%
  4. Литва – 21%
  5. Швейцария – 8%
  6. Турция – 18%
  7. Великобритания – 20%
  8. Италия – 22%
  9. Корея – 10%
  10. Австрия – 20%
  11. Чешская Республика – 21%
  12. Эстония – 20%
  13. Дания – 25%
  14. Испания – 21%
  15. Словения – 22%
  16. Нидерланды – 21%
  17. Греция – 23%
  18. Хорватия – 22%
  19. Сингапур – 5%
  20. Швеция – 25%
  21. Франция – 20%
  22. Польша – 23%
  23. Бельгия – 21%
  24. Япония – 8%
  25. Норвегия – 25%
  26. Финляндия – 24%
  27. Германия – 19%
  28. Латвия – 21%

*В этом списке представлены наиболее популярные страны для шопинга. В некоторых странах применяется несколько ставок НДС и это зависит от суммы покупки

  • Не попадает ли ваш товар под ограничения по возврату НДС

Это тоже важный момент.

В некоторых странах не возвращается НДС при покупке алкоголя или табака.

Такую информацию вы можете получить у консультанта вашего магазина.

  • С какой суммы начинается выплата НДС

Дело в том, что если вы совершили покупку в Германии на сумму 20 Евро, то НДС вам могут не вернуть т.к.

выплата распространяется только на покупки, стоимость которых превышает существующие лимиты.

В странах Европы установлены слудующие минимальные суммы покупки для возврата НДС:

  1. Швейцария – 300 швейцарских франков
  2. Италия – 155 €
  3. Финляндия – 40 €
  4. Австрия – 75 €
  5. Норвегия – 290 норвежских крон
  6. Великобритания – 30 Фунтов
  7. Франция – 76 €
  8. Германия – 25 €
  9. Чехия – 2001 чешских крон
  10. Испания – 155 €
  11. Бельгия – 125 €
  12. Дания – 300 датских крон
  13. Венгрия – 52001 венгерских крон
  • Предоставляет ли выбранный вами магазин услугу tax free

Эта информация содержится либо на главной странице интернет – магазина, либо на его витрине (если это обычный магазин). Также можете обратиться за помощью к онлайн – консультанту.

  • Когда покупать чтобы вернули НДС

Согласно действующим правилам покупки необходимо совершать в одни день и в одном магазине. Чтобы все товары отражались в одном чеке.

Исключения составляют только магазины Германии и Австрии.

  • Какие документы нужны для возмещения НДС

Для того, чтобы вам вернули деньги необходимо, прежде всего, сохранить чек покупки и заполнить соответствующую форму (ваучер) для возврата tax free. Эти действия необходимы как при покупке в обычном магазине, так и при интернет – шопинге.

В ваучере должно быть указано:

  1. перечень купленных товаров
  2. номер загранпаспорта
  3. страна/гражданство
  4. ФИО покупателя
  5. дата покупки и сумма возврата

Для получения такого Tax Refund Cheque вам необходимо обратиться к продавцу. И обратите внимание: он должен быть заверен печатью таможни. Иначе вам просто не вернут деньги.

  • Срок получения возврата

В большинстве зарубежных интернет – магазинах вы можете вернуть НДС в течение 3-5 рабочих дней (но эти сроки зависят от магазина и требуют уточнения), а обратиться за возвратом можно в течение 3-х месяцев после совершения покупки.

  • Кто и где вернет вам НДС

Если вы покупаете в обычных магазинах, то вернуть свои деньги вы сможете в аэропорту, при возвращении домой.

А при покупках в интернет – магазинах, получить деньги можно в отделении банков, которые предоставляют такие услуги или путем перечисления на банковскую карту Visa или MasterCard. Еще один вариант: по согласованию с продавцом просто не доплачивать установленную сумму.

  • Как получить возврат НДС в России

Вернуть деньги вам могут помочь специализированные системы.

В России популярны: , , Premier Tax Free, Euro Refund.

  • Еще один важный момент:купленные вещи должны сохранить упаковку продавца и все бирки. Они не должны вскрываться до прохождения таможни.

После чрезвычайно приятного и слегка выматывающего шопинга хочется отдохнуть.

Как и любой охотник с добычей в руках (хоть пока и виртуальной), вы рады праздновать победу. Но тут возникает вполне логичный вопрос: «Купить то я купил/а, но как же это все доставить?

Еще и документы какие – то нужно оформить…». Не у всех хватает силы воли и решительности этим заниматься.

Да и зачем, ведь всегда есть тот, кто готов помочь.

Сервис доставки посылок возьмет на себя все заботы и поможет не только надежно упаковать, оформить все необходимые документы, но и привезет все покупки за считанные дни.

Мы собрали для вас наиболее подробную информацию, которая сделает ваш шопинг выгодным и максимально приятным и легким. Следите за нашими публикациями и будьте всегда в курсе всех секретов современного шопинга. Покупайте модные вещи, радуйте себя и своих близких подарками!

Смотрите также:

Почему выгодно подавать налоговую декларацию в Германии?

Девять из десяти налогоплательщиков в Германии получают возврат налога при подаче годовой налоговой декларации (по данным Федерального ведомства статистики Германии). Каждый, кто получает в Германии доход, может вернуть часть подоходного налога, уплаченного в течение года. С помощью удобного программного обеспечения, такого как SteuerGo.de, этот процесс займет около часа.

В последующие годы процесс заполнения декларации становится еще проще и быстрее благодаря автоматической передаче большого количества данных.

Сколько я могу получить обратно? Если Вы работаете по найму, Вы регулярно платите налоги и взносы на социальное страхование. Сумма уплачиваемого Вами налога будет зависеть от суммы, которую Вы зарабатываете, Вашего семейного положения и Вашей налоговой категории.

Налог на заработную плату удерживается работодателем и перечисляется напрямую в налоговые органы.

Однако, на данном этапе во внимание не принимаются обстоятельства, которые дают Вам право на более низкую ставку налога. Например, фиксированную сумму налогового послабления в размере 1.000 евро на расходы, связанные с доходами (Werbungskostenpauschale), можно получить только после подачи налоговой декларации.
Например, фиксированную сумму налогового послабления в размере 1.000 евро на расходы, связанные с доходами (Werbungskostenpauschale), можно получить только после подачи налоговой декларации.

Это означает, что большинство налогоплательщиков в среднем получают возврат около 950 евро, пользователи SteuerGo.de могут даже получить 1100 евро благодаря различным индивидуальным подсказкам по экономии налогов.

Чтобы избежать двойной уплаты налогов (в Германии и в своей стране) Германия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством стран.

Для получения информации о Вашей стране перейдите на . Вы также можете подать немецкую налоговую декларацию из своей страны, если Вы уже выехали из Германии.

Обязательно укажите реквизиты немецкого расчетного счета для возврата денежных средств. Кто обязан подавать налоговую декларацию в Германии?

Несмотря на то, что работникам по найму, как правило, рекомендуется подавать налоговую декларацию, так как они могут получить возврат налога, существуют некоторые обстоятельства, при которых подавать налоговую декларацию обязательно. Обязательство подавать декларацию возникает, если в 2018 году Ваш доход превысил 9000 евро на одного человека (18000 евро на супружескую пару или зарегистрированное товарищество) и если

  1. В течение финансового года Вы получали доход в другой стране, например, в год переезда в/из Германии.
  2. Вы состоите в браке и один из супругов выбрал налоговый класс (Steuerklasse) III или V, как указано в справке о подоходном налоге (Lohnsteuerbescheinigung).
  3. У Вас одновременно несколько работодателей (за исключением мини-работ (Mini-jobs)).
  4. Вы получаете еще один доход или компенсационные выплаты в связи с замещением заработной платы (Lohnersatzleistungen) в размере более 410 евро, например, пособие по материнству (Mutterschaftsgeld), родительское пособие (Elterngeld) или пособие по временной нетрудоспособности.
  5. Налоговая инспекция (Finanzamt) предоставила Вам налоговую льготу (Freibetrag), которая указана в справке о подоходном налоге.
  6. Вы получили чрезвычайный доход, например, выходное пособие, за которое работодатель удерживает налог на заработную плату.
  7. Вы развелись и по крайней мере один из супругов повторно вступил в брак в том же году.

Фрилансеры и индивидуальные предприниматели также обязаны подавать налоговую декларацию, а также пенсионеры, получающие пенсию в размере более 1500 евро в месяц и ранее не подававшие налоговую декларацию.

Если налоговая инспекция (Finanzamt) пришлет Вам письмо-напоминание с указанием крайнего срока подачи налоговой декларации, то Вы обязаны это сделать, даже если ни одно из вышеперечисленных обстоятельств не относится к Вам. Как я могу заполнить налоговую декларацию? Вы можете скачать и распечатать все необходимые формы налоговой декларации, а также использовать официальную программу ELSTER (ELektronische STeuerERklärung).

Этот инструмент позволяет Вам заполнять немецкую налоговую декларацию через Интернет, экономя как Ваше время, так и время работников налоговой инспекции. Вам необходимо зарегистрироваться, и затем Вы получите пароль по почте. Эта программа бесплатна, но доступна только на (бюрократическом) немецком языке и очень сложна.

Так как она была разработана Министерством финансов, она не дает Вам никаких рекомендаций по экономии налогов или получению максимального возврата и не показывает поля, которые Вы могли пропустить. Программное обеспечение для налоговой декларации и онлайн-приложения Если Вы считаете, что программа ELSTER слишком сложна, то в Германии имеется целый ряд компьютерных и онлайн программ, которые помогут Вам правильно заполнить налоговую декларацию. Они также предоставляют советы и помогают максимально увеличить сумму возврата денежных средств.

SteuerGo.de является первым и наиболее полным онлайн-приложением для подачи налоговых деклараций на русском языке и идеально подходит для работников по найму и фрилансеров, особенно если Вы первый раз заполняете декларацию.

  1. Вы можете связаться с нами по электронной почте, чату или позвонить в нашу службу поддержки, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.
  2. Все это на русском языке – на каждом этапе процесса. Пояснительные тексты помогут Вам понять, какие именно данные необходимо внести, а ключевые немецкие термины, приведенные в скобках, помогут Вам ориентироваться в немецких налоговых документах.
  3. Стоимость программы составляет 29,95 евро, и оплата производится только в том случае, если Вы решили подать налоговую декларацию в налоговую инспекцию с помощью программы.
  4. При регистрации бесплатной учетной записи, все внесенные вами данные автоматически сохраняются.
  5. Благодаря четко структурированному интерфейсу Вы получаете пошаговое руководство.

Наше программное обеспечение также сообщает Вам в режиме реального времени, сколько Вы можете получить в качестве возврата налога. Таким образом, уже с самого начала Вы знаете, оправдывает ли себя эта единовременная плата. Индивидуальная помощь Для получения помощи в заполнении налоговой декларации можно также обратиться к налоговому консультанту (Steuerberater) или в Ассоциацию по оказанию помощи в уплате налогов на заработную плату (Lohnsteuerhilfeverein).

Правда за услуги налоговых экспертов Вам придется заплатить значительную сумму, но возможно это того стоит, если Ваши доходы высоки и Ваша ситуация осложняется наличием собственности или различных источников дохода. Зачастую услугами экспертов пользуются фрилансеры и самозанятые лица с высоким уровнем доходов. Если Вы решили заполнить налоговую декларацию самостоятельно, то Вы также можете обратиться в местную налоговую инспекцию (Finanzamt).

Соответствующая контактная информация указана в SteuerGo. Работники налоговой инспекции стараются ответить на любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть, но не помогают в заполнении налоговой декларации. Существует также ряд зарубежных служб, которые предлагают налоговые консультации и помогут Вам заполнить налоговую декларацию в Германии.

Имейте в виду, что они действуют неофициально, так как в соответствии с немецким законодательством они не имеют на это законного разрешения. Таким образом, они не могут официально помочь Вам с вопросами налоговой инспекции или представлять Вас, если налоговая инспекция совершит ошибку, которая может произойти из-за сложности законов и нехватки времени.

Сроки подачи декларации Немецкий налоговый год – с января по декабрь. Вы можете подать налоговую декларацию за любой прошедший год, начиная с 01.01 следующего года.

Если Вы работаете по найму, то, как правило, до февраля Вы получите от работодателя справку о подоходном налоге (Lohnsteuerbescheinigung). Если подавать налоговую декларацию Вам не обязательно (как указано выше), то у Вас есть четыре года, чтобы это сделать. Например, в 2021 году Вы можете подавать декларации за 2018, 2017, 2016 и 2015 годы одновременно и можете рассчитывать на возврат нескольких тысяч евро за раз.

Если Вы обязаны подавать декларацию о доходах (Einkommensteueuererklärung), Вы должны сделать это до 31.07 следующего года, в котором был получен доход.

В случае несвоевременной подачи декларации возможны штрафы и пени, однако, как правило, сначала налоговая инспекция направляет напоминание и делает соответствующее предупреждение.

Если Вам недостаточно времени, Вы всегда можете обратиться в местную налоговую инспекцию (Finanzamt) до 31.07 и попросить продлить срок на два-три месяца без дополнительных объяснений.

Эти продления предоставляются автоматически без какого-либо официального ответа со стороны налоговой инспекции.

После подачи налоговой декларации налоговой службе потребуется от восьми до двенадцати недель, чтобы обработать ее и перечислить возврат денег на Ваш банковский счет. В учетной записи SteuerGo, Вы можете посмотреть сколько времени в среднем требуется Вашей налоговой инспекции на обработку деклараций, а затем просмотреть извещение о начислении налога (Steuerbescheid) с указанием суммы возмещения и комментариями налоговой инспекции.

Правовые способы получения максимального возмещения налогов Как и во многих других странах, в Германии разрешено вычитать из налогооблагаемого дохода различные расходы, тем самым снижая налоговое бремя и увеличивая сумму возврата. Ниже перечислены расходы, которые Вы можете указать в налоговой декларации: Издержки, связанные с профессиональной деятельностью (Werbungskosten), включая:

  1. Расходы на повышение квалификации, например, на учебники, курсы повышения квалификации, языковые курсы и т.д.
  2. Расходы на переезд в связи с профессиональной деятельностью (включая переезд в/из Германии или в пределах Германии)
  3. Расходы на содержание двух домашних хозяйств в Германии или как в Германии, так и за рубежом, например, если у Вас есть основное домашнее хозяйство за рубежом, где проживает Ваша семья (жена и дети): билеты на самолет и поезд, телефонные звонки, оплата аренды в Германии.
  4. Расходы на оборудование для работы, например, ноутбук, настольный компьютер и т.д.
  5. Расходы, связанные с приемом на работу, в том числе за рубежом
  6. Расходы на проезд от места жительства до места работы

Дополнительные расходы (Sonderausgaben), включая:

  1. Расходы на пенсионное страхование, т.е.

    страховые взносы и взносы в частные пенсионные планы

  2. Расходы на дополнительные пенсионные накопления
  3. Благотворительные и политические взносы в пользу немецких организаций

Непредвиденные расходы (außergewöhnliche Belastungen), включая:

  1. Личные расходы, которые неизбежны для большинства налогоплательщиков; например, личные медицинские расходы.
  2. Финансовая поддержка нуждающимся близким родственникам
  3. Профессиональное обучение

На каждого ребенка младше 18 лет (или моложе 27 лет, если он все еще посещает учебное заведение и не получает заработную плату) предусматривается следующее:

  1. Налоговые льготы за детей или налоговые льготы за обеспечение, образование и профессиональную подготовку детей ИЛИ
  2. Пособие на ребенка

Налоговая инспекция проверяет, какой вариант является наиболее выгодным для каждого налогоплательщика: пособие на ребенка или вычет вышеупомянутых льгот. Кроме того, налоговый вычет на расходы по уходу за ребенком может составлять до 4.000 евро на ребенка в год.

Существует возможность дополнительного снижения налогов на расходы, связанные с работой или связанные с бытовыми услугами или работами, проводимыми в Вашем домашнем хозяйстве. Особенно рекомендуется подавать налоговую декларацию, если Вы проработали в Германии всего несколько месяцев и до конца года работали в стране с более низким уровнем дохода.

Ваша зарплата будет учитываться и применяться ко всему году, что приводит к снижению налоговой ставки и снижению налогового обязательства. Чем больше условий Вы выполните, тем выше будет Ваш возврат. Программное обеспечение SteuerGo содержит ответы на все эти вопросы и подробные разъяснения на каждом этапе.

Важно также сохранять квитанции о большинстве расходов в качестве их подтверждения в период с 01.01 по 31.12 года.

Однако, если Вы устроились на работу в Германии, что обязывает Вас платить подоходный налог, и Вы понесли связанные с этой работой расходы в предыдущем году, то Вы можете заявить о них и вычесть их из Вашего налогооблагаемого дохода.

Для этого необходимо подать налоговую декларацию и за предыдущий год, даже если в Германии в том году Вы не получали доход. Снижение налога переносится на тот год, в котором Вы получаете доход в Германии. Документы, необходимые для заполнения налоговой декларации

  • Документы, касающиеся любых вычетов (см. выше)
    • Издержки, связанные с получением дохода (Werbungskosten)
    • Дополнительные расходы (Sonderausgaben)
    • Непредвиденные расходы (außergewöhnliche Belastungen)
  • Ваш налоговый идентификационный номер (TIN, Steuer-Identifikationsnummer или Steuer-ID), уникальный 11-значный номер, который Вы получаете по почте примерно через шесть недель после регистрации в местном муниципалитете (Bürgeramt).
  • Расходы на уход за детьми или образование, например, детский сад/дневные ясли, продленный день после школы
  • Справка о подоходном налоге (Lohnsteuerbescheinigung) с указанием всех Ваших доходов и налогов, уплаченных в течение года.

    Справка выдается работодателем в момент окончания трудовых отношений или в конце налогового года.

  • Размер и период, в течение которого выплачивались пособия на ребенка (Kindergeld).

    Если заявление на получение пособия на ребенка было отклонено, необходимо предоставить письмо об отказе.

  • Реквизиты немецкого банковского счета для возврата денежных средств (IBAN, BIC).
  • Издержки, связанные с получением дохода (Werbungskosten)
  • Ребенок (дети), если применимо
    • Имя, дата рождения ребенка (детей)
    • Размер и период, в течение которого выплачивались пособия на ребенка (Kindergeld). Если заявление на получение пособия на ребенка было отклонено, необходимо предоставить письмо об отказе.
    • Расходы на уход за детьми или образование, например, детский сад/дневные ясли, продленный день после школы
  • Справка о доходах, полученных за пределами Германии в год, за который подается налоговая декларация.

    С ее помощью определяется Ваша налоговая ставка. Двойное налогообложение не осуществляется.

  • Ваш налоговый номер (Steuernummer), если он уже получен из местного налоговой службы.

    Его можно также найти в Вашем последнем извещении о начислении налога (Steuerbescheid).

  • Любые другие доходы или государственные пособия, например, родительское пособие (Elterngeld), пособие по материнству (Mutterschaftsgeld) и т.д.
  • Имя, дата рождения ребенка (детей)
  • Дополнительные расходы (Sonderausgaben)
  • Непредвиденные расходы (außergewöhnliche Belastungen)

Пациентам: Вернуть такс фри при поездке в Германию.

Минимальный чек 25 € Вернут за вычетом комиссии 11,4 — 15% Ваши покупки Сумма в чеке 25 € Вернут от 9 € 50 € от 9 € 75 € от 9 € 100 € от 12 € 150 € от 17 € 200 € от 23 € 250 € от 28,5 € 300 € от 34 € 350 € от 40 € 400 € от 46 € 450 € от 52 € 500 € от 59 € 550 € от 63 € 600 € от 70 € 700 € от 80 € 800 € от 97 € 900 € от 110 € 1 000 € от 125 € 1 100 € от 138 € 1 200 € от 150 € 1 300 € от 165 € 1 400 € от 175 € 1 500 € от 195 € 1 600 € от 208 € 1 700 € от 221 € 1 800 € от 234 € 1 900 € от 247 € 2 000 € от 260 € 2 500 € от 325 € 3 000 € от 390 € 4 500 € от 585 € 5 000 € от 700 € 6 000 € от 840 € 7 000 € от 980 € 8 000 € от 1160 € 9 000 € от 1 305 € 10 000 € от 1 500 € Если на кредитную карту, то за конвертацию из одной валюты в другую возьмут от 3 до 5%. Курс валюты при этом на 5—10 рублей ниже банковского.

Если у вас несколько чеков с небольшими суммами, получение денег на карту может быть выгоднее наличных.Если возвращаете наличными, заплатите оператору в среднем 3 евро за одну заявку.

Нельзя вернуть: за телефоны с установленной сим-картой, автомобили и аксессуары к ним, различные услуги. Вернут меньше: за продукты и книги, поскольку ставка НДС на них в 2,7 раза ниже базовой. Попросить на кассе документы для такс-фри.

Вам должны выдать анкету, чек и конверт. Вы заполняете заявку, а кассир подписывает ее и отдает вам. Без чека и подписанной заявки налог не вернуть.

Взять с собой паспорт. Он нужен для оформления такс-фри. Чеки не суммируются. Нельзя складывать суммы нескольких чеков из разных магазинов, чтобы набрать необходимую минимальную сумму.

Возвращают налог крупные и популярные у туристов магазины.

Продуктовые лавки и хозяйственные магазины редко оформляют такс-фри. Обычно магазины, в которых можно оформить такс-фри, размещают в витрине или на кассе специальные эмблемы: Таможенники на границе или в аэропорту должны сверить покупки с чеками и поставить штамп. Все покупки должны быть с бирками.

Не сдавайте покупки в багаж до того, как пройдете таможенный контроль, поскольку нужно будет показать их таможенникам. На таможенный контроль и возврат налога в среднем уходит от получаса до двух часов, поэтому в аэропорт стоит приехать заранее. В аэропорту или при пересечении границы.

После таможенного контроля вам нужно подойти к пункту возврата такс-фри и предъявить оператору чеки и заявку со штампом таможни. Если вы не успели получить возврат в офисе оператора, положите форму такс-фри с чеком в конверт, который вам выдали в магазине.

Опустите конверт в специальный ящик возле офиса возврата или отправьте по почте из дома на адрес оператора такс-фри. Адрес указан на конверте. В банке. В некоторых городах можно вернуть такс-фри, обратившись в банк, с которым сотрудничает оператор.

В банке у вас попросят заявку, чеки и два паспорта — Российский и загран.

Деньги нужно вернуть в течение трех месяцев после месяца покупки.

Возврат налогов из Германии

  1. |
  2. |
  1. /
  2. /

Налогооблажение индивидуального налога в Германии прогрессивное, другими словами, чем выше доход, тем выше ставка налога.

Налоговые ставки в Германии варьируются от 15% до 45%.

Годовой доходналог0 — 9.000 €0 %9.001 — 54.949 €14 %54.950 — 260.532 €42 %260.533 € and above45 % Все работники должны платить налоги на доход физических лиц. Тот, кто сдает тесты на получение постоянного места жительства в Германии, будут облагаться налогом доходы и с Германии и из-за границы. Иностранный резидент, который работает в Германии, платит налоги только на доход, полученный в Германии.

Работодатель обязан вычитать налог на доход и взносы социального страхования ежемесячно из заработной платы. Налоговые декларации подлежат оплате до конца июля следующего года, а средняя сумма возврата составляет 2125 евро!

Вы можете получить возврат налога даже в случае, если:

  1. Вы работали на двух или больше работодателей одновременно
  2. Вы работали в Германии меньше одного календарного года — например, Вы работали на сезонной работе, или у Вас был перерыв между двумя работами, или, допустим, Вы начали работать в марте и закончили в ноябре.
  3. Вы ездили на работу
  4. Вы работали на больше чем одного работодателя в течении года

Мы также предоставляем возврат налога тем, кто работал в Германии не по найму (Selbstständige Arbeit). Частное лицо обязано подать декларацию до конца мая. Если вы регулярно вносите предоплату по налогам или имеете годовой доход (а не оборот) более 17 500 евро, мы можем помочь вам с его заполнением.

Нам понадобятся только все счета, которые вы выставили или приняли.

Мы можем помочь Вам вернуть налог на доходы, а также пособие на ребенка, в том случае, если Ваши дети младше 18 лет (или 26, в случае, если они студенты университета). Lohnsteuerbescheinigung (or LBS) — это итог всех доходов и вычтеных работодателем налогов на протяжении календарного года.

Если работодатель передает данные налоговой электронным способом, нет необходимости вкладывать LBS в заявление на возврат налога. Lohnsteuerbescheinigung издается работодателем в конце рабочего периода или в конце календарного года.

Все работодатели обязаны издать эту форму до конца февраля следуюдего года (например, до конца февраля 2017 года за 2016 год)

  1. Вы должны связаться с работодателем, т.к. работодатель обязан по закону предоставить Вам эту форму.
  2. Dendax может потребовать документы у Вашего работодателя

Нет, к сожалению нет никакой возможности вернуть данные налоги (для граждан ЕС). Вы можете подавать заявление на возврат налогов за 4 года до момента подачи заявления (в некоторых случаях до 7 лет). Средняя сумма возврата налогов из Германии составляет 2125 EUR!

Это может занять до 6 месяцев.

Окончательное решение всегда остается за немецкой налоговой.

Цена 14% от возвращенной суммы. Существует минимальная плата 59 EUR. Цена не включает НДС или банковскую комиссию!

© Copyright Dendax 1999 — 2021| | Dendax Partner of: , , and .

Возврат Tax Free в Германии

Система такс фри (Tax Free) начала работать во Франции более 50 лет назад. Стоимость любого изделия состоит из собственной и добавленной стоимости, которая собирается с изделия в виде косвенного налога НДС.

Вот эту-то добавленную стоимость вы и можете получить обратно, если не являетесь резидентом страны покупки. НДС, и, следовательно, максимальный размер такс фри в Германии составляет 19 % от собственной стоимости изделия. В Германии существуют несколько систем Tax Free, например, GlobalBlue Tax Free или Premier Tax Free, и сумма такс фри в Германии зависит в том числе и от выбранной системы возврата.

Например, GlobalBlue возвращает от 9 до 14,5 процентов – размер возвращенной суммы такс фри в Германии зависит от общей суммы покупки. Некоторые торговые центры работают вне таких систем и возвращают все 19 %, поэтому всегда уточняйте у продавцов, сколько процентов они возвращают. Вы имеете право на возврат НДС, если вы не являетесь гражданином страны, в которой совершаете покупки, или не являетесь резидентом или гражданином любой из стран ЕС; а также если сумма покупки составляет боле 25 евро — в этом случает сумма возврата Tax Free в Германии будет минимальной.

происходит следующим образом:

  1. при вылете из страны оформление Tax Free проходит до регистрации на рейс. В аэропорту вы подходите к таможеннику, предъявляете паспорт и билет, формуляры и чеки. Таможенник может попросить предъявить купленный товар, обычно если речь идет о технике. Если все в порядке, вам ставят штамп на формуляр, и вы идете искать окошко кассы с надписью TAX REFUND вашей системы. Предъявляете то же самое, что и таможеннику и, в зависимости от вашего пожелания, получаете сумму наличными или переводом на указанный счет. Если по каким-то причинам – нет времени стоять в очереди, или касса закрыта – вы не можете лично предъявить формуляр, тогда опустите его в специальный ящик около кассы, не забыв указать счет, на которую вернут причитающуюся вам сумму. Также можно просто отправить формуляр почтой на адрес вашей системы Tax Free.
  2. возврат денег Tax Free происходит наличными во многих крупных городах и аэропортах Германии. Также можно указать в формуляре номер кредитной карты или реквизиты счета, на который должна прийти сумма. Однако возврат денег на счет может занять до нескольких месяцев, поэтому пользуйтесь этим способом возврата в тех случаях, когда нельзя получить возвращенный НДС наличными. Например, возврат наличными в системе Global Refund возможен только в странах совершения покупки. Если вы купили дорогую вещь во Франции, а возврат Tax Free хотите получить в Германии, то возврат возможен только через перевод на кредитную карту или на счет. Подобные детали обязательно уточняйте у продавца. Кроме того, в некоторых случаях за получение наличными – например, а Берлинском аэропорту Тегель – взимается небольшая сумма (3 евро с одного чека).
  3. нужно запастись формуляром Tax Free. Как правило, они имеются в магазинах, но будет лучше позаботиться о них самостоятельно – эти формуляры обычно лежат стопочкой около касс Refund Tax Free в аэропортах Германии и стран ЕС.
  4. следует заполнить формуляр Tax Free при покупке. Обычно этим занимается сотрудник магазина, на формуляре обязательно указывается сумма покупки, сумма НДС, реквизиты магазина, ставится печать и подпись сотрудника магазина. Во время покупки вас могут попросить показать паспорт. Информацию о покупателе, как правило, вы указываете самостоятельно, и обязательно расписываетесь.

Шоппинг Tax-Free.

Как сэкономить до 22% на покупках в Европе

7 июня 2021Европа всегда привлекала туристов своей богатой историей и культурой, но не менее популярным среди гостей Старого Света является шоппинг. Ежегодно миллионы туристов тратят деньги на покупки во время путешествия, даже не зная, что часть из них можно достаточно легко вернуть. Такс-фри или возврат НДС (Налога на Добавленную Стоимость) – обычная практика, знание которой поможет вам сэкономить до 27% на покупках в Европейском Союзе.Поначалу это может показаться сложной задачей, но изучив данную статью, такс-фри станет для вас простейшей процедурой.

Далее представлена пошаговая инструкция того, как вернуть НДС на товары в Европе быстро и безболезненно.Налог на добавленную стоимость или НДС – такса, которую платят потребители за каждый приобретённый товар. В разных странах Евросоюза этот налог может называться по-разному. Иногда VAT – Value-Added Tax или GST – Goods and Service Tax.Все, кто не является резидентом стран Европейского Союза, и возвращается домой или выезжает в третью страну за пределами ЕС могут вернуть НДС в течение трёх месяцев со дня покупки товара.

Другими словами, каждый кто не является гражданином стран Европейского Союза может воспользоваться возвратом такс-фри.Теперь, когда вы знаете, что можете вернуть НДС можно смело отправляться за покупками. Помните, что не все магазины участвуют в программе Такс-фри, и всегда лучше уточнять эту информацию у продавца.

У всех участников программы вы встретите вывески “Tax-free” или “VAT-free” (не путать с Duty-free) на входе или рядом с прилавком.

Это не означает, что из цены товара уже исключён НДС, — лишь то, что после покупки его можно будет вернуть.Обязательно обратите внимание на условия возвращения средств.

Во-первых, возврат НДС возможен только на товары, таксы на услуги не возвращаются.

Нельзя вернуть налоги за номер в отеле или обед в ресторане. Во-вторых, такс-фри не работает с алкогольной и табачной продукцией, а также с крупногабаритными товарами, нуждающимися в перевозке (автомобили, яхты и т.д.).Размер возможного возврата НДС напрямую зависит от страны, где совершается покупка.

Так в Швейцарии НДС лишь 8%, а в Венгрии — аж 27%. Подробная таблица с процентами представлена ниже.*Помните, что % НДС считается не от полной стоимости товара, а от его стоимости до начисления налога.

Таким образом, если НДС равен 20%, скидку будет примерно 16.7%, при НДС 27% — 22.4%.Тем, кто собирается посетить сразу несколько стран ЕС, осуществить возврат НДС по системе такс-фри необходимо в последней. Убедитесь, что с момента покупки прошло менее трёх месяцев.

Чаще всего существует минимальная сумма, которую необходимо потратить для участия в Такс-фри.

В большинстве случаев это 175 евро и более, в одном магазине, в один и тот-же день.При оформлении покупки попросите продавца предоставить форму для возврата НДС по системе Такс-фри. Необходимо предъявить паспорт, иногда можно копию, но лучше оригинал.

Форма очень простая – паспортные данные, наименования товаров, сумма и сумма возврата. Сотрудники магазина обязательно помогут в заполнении.Обратите вниманиена логотип заполняемой формы.

Он указывает на фирму, в которой вам впоследствии вернут деньги. Уточните эту информацию у работника магазина.Инструкция по заполнению формы Global Blue на русском в формате Иногда вам могут вернуть НДС моментально в магазине, но тогда попросят данные кредитной карты.

Помните, вы в любом случае должны пройти 3 пункт этой статьи, и получить штамп от таможенной службы. Если этого не сделать, деньги снимут с предоставленной карты.После оплаты товара и получения заполненной формы аккуратно сложите все вещи.

У вас обязательно должны быть:

  1. Заполненная форма
  2. Паспорт, на который заполнялась форма
  3. Купленный товар (должен быть новым и неиспользованным)
  4. Чек, полученный в магазине

Обязательно приедьте в аэропорт заранее. Очереди на возврат НДС могут быть достаточно внушительными.Необходимо обратиться в офис с надписью “Tax Refund” или “VAT Refund” в аэропорту. Работник таможни сверит ваши товары с формой и поставит подтверждающую печать в форму.

Теперь осталась заключительная часть – получение долгожданного возврата НДС по системе Такс-фри.Далее, если вы уже не получили возврат в магазине, необходимо обратиться в офис такс-фри фирмы, который так-же находится в аэропорту.

Как я уже говорил, в какой именно нужно обращаться офис вам скажут в магазине, а на заполненной форме будет указано название.В Европе на данный момент существует две большие компании, возвращающие НДС – это и (раньше называлась Premier Tax-Free). Обращаться надо именно в ту, которая указана на вашей форме. Далее возврат средств возможен по двум сценариям:Моментальный возврат с удержанием компанией определённого процента.

Обычно сумма не превышает 4%.

Заполнение бумаги с вашими реквизитами, куда компания впоследствии вышлет средства.

Нужно заполнить еще одну форму и отнести её в специальный почтовый ящик.

Так вы получите полный возврат. Сам я никогда не шёл этим путём – было лень.Для тех, кто путешествует на поезде вернуть средства будет сложнее.

Вы должны сделать это на последней станции, находящейся на территории Европейского Союза. После чего снова погрузиться в поезд (скорее всего в следующий).

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+