Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Трудовое право - Как рассчитать налог 13 процентов с зарплаты калькулятор

Как рассчитать налог 13 процентов с зарплаты калькулятор

Как рассчитать налог 13 процентов с зарплаты калькулятор

Виртуальный помощник по НДФЛ для налоговых агентов


В обязанности налоговых агентов по НДФЛ входит исчисление этого налога, удержание его из доходов работников/иных физлиц и своевременное перечисление в бюджет (). И важным моментом при исчислении налога является правильное определение ставки НДФЛ, применяемой к тем или иным доходам работника/иного физлица.

Наш Виртуальный помощник по НДФЛ поможет налоговому агенту безошибочно определить ставку НДФЛ. Кому выплачивается доход Предпринимателю Непредпринимателю Выберите вид дохода Доходы от трудовой деятельности

Зарплата, премии, доплаты и надбавки, материальная помощь в размере 4000 руб.

и более и т.д. НДФЛ облагаются любые доходы, выплачиваемые работникам в рамках трудовых отношения.

Исключение составляют доходы, перечисленные в , в частности пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, выходное пособие в части, не превышающей 3-кратного размера среднего месячного заработка

Доход выплачивается: Гражданину Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии, с которым заключен трудовой договор Иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке и работающему на основании патента Высококвалифицированному иностранному специалисту У таких иностранных граждан в разрешении на работу в особых отметках значится «высококвалифицированный специалист» Иностранному гражданину или лицу без гражданства, признанному беженцем или получившему временное убежище в РФ Участнику Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или члену его семьи, совместно переселившемуся на постоянное место жительства в РФ Этот статус подтверждается свидетельством участника Госпрограммы Члену экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ Работнику за выполнение трудовых обязанностей по месту работы в иностранном государстве Поставьте галку, если сотруднику в это время выплачивается зарплата.

Если же работа за границей оформлена как командировка и сотруднику выплачивается средний заработок, то это доход от источников в РФ и применяется общий порядок налогообложения. Тогда галку ставить не нужно Иному лицу, не указанному выше Доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовому договору Иной доход по гражданско-правовому договору Например арендная плата, проценты по договору займа, авторский гонорар, подарки стоимостью 4000 руб.
Тогда галку ставить не нужно Иному лицу, не указанному выше Доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовому договору Иной доход по гражданско-правовому договору Например арендная плата, проценты по договору займа, авторский гонорар, подарки стоимостью 4000 руб.

и более, кроме дохода при покупке у физлица имущества Дивиденды Выигрыши и призы Выданные в ходе рекламных акций, общей стоимостью 4000 руб. и более Доход в виде выигрышей и призов стоимостью менее 4000 руб. за год НДФЛ не облагается Материальная выгода От экономии на процентах по выданным займам Доход возникает, только если заем беспроцентный или проценты по займу не превышают: — 2/3 ставки рефинансирования на дату уплаты процентов (дату погашения займа для беспроцентного займа) — по займу, выраженному в рублях — 9% годовых — по займу, выраженному в иностранной валюте Доход при покупке у физлица имущества Укажите статус физлица Резидент физлицо, фактически находящееся на территории РФ на дату выплаты дохода не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от гражданства Нерезидент Определить статус по датам въезда в РФ/выезда из РФ Ставка НДФЛ — % НДФЛ удерживать не надо, ваша организация — не налоговый агент Внимание: доходы граждан Киргизии облагаются по ставке 13% начиная с первого дня их работы на территории РФ лишь с 12 августа 2015г.

До этого момента ставка налога зависела от налогового статуса иностранца!

Физлицу можно предоставить следующие стандартные вычеты: На детей (до того месяца, в котором совокупный доход с начала года превысит 350 000 руб.): Кому предоставляются вычеты На кого предоставляются вычеты Размер вычета, руб.

Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — родителям; — супругам родителей (отчиму, мачехе); — усыновителям; — опекунам; — попечителям; — приемным родителям; — супругам приемных родителей На ребенка в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если он учится по очной форме (аспирант, ординатор, интерн, студент) и является: — первым или вторым ребенком 1400 — третьим, четвертым и т.д. 3000 Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — родителям; — супругам родителей (отчиму, мачехе); — усыновителям На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 12000 На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — опекунам; — попечителям; — приемным родителям; — супругам приемных родителей На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 6000 На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы Единственному родителю, приемному родителю, усыновителю, опекуну, попечителю вычет предоставляется в двойном размере На себя: Кому предоставляется Размер вычета и условия применения Подтверждающие документы — пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС; — пострадавшим от аварии на производственном объединении «Маяк» и в результате сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; — инвалидам Великой Отечественной войны; — другим категориям, перечисленным в 3000 руб. за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода — заявление о предоставлении вычета; — документ, подтверждающий право на этот вычет, например: копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии в 1957 г.

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; копия справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей инвалидность; копия удостоверения Героя СССР, Героя РФ; копия удостоверения участника ВОВ; копия удостоверения ветерана ВОВ; копия удостоверения ветерана боевых действий — Героям СССР, Героям РФ, лицам, награжденным орденом Славы трех степеней; — участникам Великой Отечественной войны; — инвалидам с детства и инвалидам I и II групп; — выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан; — другим категориям, перечисленным в 500 руб. за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода Если работник имеет право более чем на один стандартный вычет на себя, то ему предоставляется максимальный из вычетов Физлицу можно предоставить стандартные вычеты только тогда, когда он получит статус налогового резидента: На детей (до того месяца, в котором совокупный доход с начала года превысит 350 000 руб.): Кому предоставляются вычеты На кого предоставляются вычеты Размер вычета, руб.

Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — родителям; — супругам родителей (отчиму, мачехе); — усыновителям; — опекунам; — попечителям; — приемным родителям; — супругам приемных родителей На ребенка в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если он учится по очной форме (аспирант, ординатор, интерн, студент) и является: — первым или вторым ребенком 1400 — третьим, четвертым и т.д. 3000 Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — родителям; — супругам родителей (отчиму, мачехе); — усыновителям На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 12000 На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы Тем, у кого на обеспечении находится ребенок: — опекунам; — попечителям; — приемным родителям; — супругам приемных родителей На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 6000 На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы Единственному родителю, приемному родителю, усыновителю, опекуну, попечителю вычет предоставляется в двойном размере На себя: Кому предоставляется Размер вычета и условия применения Подтверждающие документы — пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС; — пострадавшим от аварии на производственном объединении «Маяк» и в результате сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; — инвалидам Великой Отечественной войны; — другим категориям, перечисленным в 3000 руб.

за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода — заявление о предоставлении вычета; — документ, подтверждающий право на этот вычет, например: копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии в 1957 г.

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; копия справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей инвалидность; копия удостоверения Героя СССР, Героя РФ; копия удостоверения участника ВОВ; копия удостоверения ветерана ВОВ; копия удостоверения ветерана боевых действий — Героям СССР, Героям РФ, лицам, награжденным орденом Славы трех степеней; — участникам Великой Отечественной войны; — инвалидам с детства и инвалидам I и II групп; — выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан; — другим категориям, перечисленным в 500 руб. за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода Если работник имеет право более чем на один стандартный вычет на себя, то ему предоставляется максимальный из вычетов Физлицу по его заявлению можно предоставить профессиональный вычет в сумме документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг). Физлицам, получающим авторские вознаграждения, вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения за открытия, изобретения и промышленные образцы, можно предоставить профессиональный вычет в фиксированной сумме: Размер вычета в % к сумме дохода Создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка 20 Создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна 30 Создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике 40 Создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) 30 Создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок 40 других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию 25 Исполнение произведений литературы и искусства 20 Создание научных трудов и разработок 20 Открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного за первые два года использования) 30 Стандартные вычеты предоставляются только с момента, когда физлицо стало налоговым резидентом РФ Стандартные вычеты физлицу не предоставляются Срок перечисления НДФЛ в бюджет: — для пособий по временной нетрудоспособности и отпускных – не позднее последнего числа месяца, в котором выплачен доход — для всех остальных выплат – не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физлицу Срок перечисления НДФЛ в бюджет: – не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физлицу Данные для заполнения платежного поручения: Статус — 02 КБК — 18210102010011000110 Сформировать Справку-расчет количества дней нахождения физлица на территории России ООО «__________________» Справка-расчет количества дней нахождения физлица на территории России на Ф.и.о.

физлица, получившего доход _____________________________________ Вид дохода: Дата выезда из России Дата въезда в Россию Дата въезда в Россию Дата выезда из России Количество дней за пределами территориипребывания в России за период — — Ставка НДФЛ — % Бухгалтер _______________ (ф.и.о.) Дата составления: Дата выплаты дохода Постоянное место жительства физлица Республика Крым или город Севастополь Иные регионы России или иностранное государство Даты выезда из России и въезда в Россию Даты въезда в Россию и выезда из России в течение периода Определяются по отметкам пограничного контроля в паспорте или миграционной карте.
физлица, получившего доход _____________________________________ Вид дохода: Дата выезда из России Дата въезда в Россию Дата въезда в Россию Дата выезда из России Количество дней за пределами территориипребывания в России за период — — Ставка НДФЛ — % Бухгалтер _______________ (ф.и.о.) Дата составления: Дата выплаты дохода Постоянное место жительства физлица Республика Крым или город Севастополь Иные регионы России или иностранное государство Даты выезда из России и въезда в Россию Даты въезда в Россию и выезда из России в течение периода Определяются по отметкам пограничного контроля в паспорте или миграционной карте.

Не нужно указывать краткосрочные (менее 6 месяцев) периоды выезда за рубеж для лечения или обучения, если работник подтвердил этот факт документами Дата выезда из России Дата въезда в Россию Дата въезда в Россию Дата выезда из России Добавить дату Дата выплаты дохода — для доходов в денежной форме — день перечисления денег на счет физлица в банке либо по его поручению на счета третьих лиц или выплаты денег из кассы; — для доходов в натуральной форме — день передачи физлицу имущества; Ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом в зависимости от категории физлица и вида получаемого им дохода (). Так, например, многие доходы физлица-резидента РФ (зарплата, доход от продажи имущества дивиденды и т.д.) облагаются НДФЛ по ставке 13% (). А, к примеру, сумма материальной выгоды от экономии на процентах или сумма выигрыша будет облагаться НДФЛ уже по ставке 35% ().

Что же касается доходов нерезидентов, то по общему правилу все их доходы облагаются НДФЛ по ставке 30% ().

Но из этого правила есть исключения, установленные как Налоговым кодексом, так и международным законодательством. Например, согласно нормам международного законодательства доходы резидентов-членов стран ЕАЭС от трудовой деятельности в России облагаются НДФЛ по ставке 13% так же, как и доходы резидентов РФ (, ). А примером исключения, установленного НК РФ, может служить обложение дивидендов нерезидентов от участия в российских организациях – к ним применяется ставка НДФЛ 15% ().

Более подробно о ставках НДФЛ можно прочитать в . Если налоговый агент ошибется со ставкой НДФЛ и это привело к недоплате налога в бюджет (например, к доходу физлица нужно было применить ставку 30%, а налоговый агент рассчитал налог по ставке 13%), то агенту грозит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога ().

Правда, в некоторых случаях «агентского» штрафа можно избежать.

Поделиться:

Подписывайтесь на наш канал в

Нужное Как определить код дохода при перечислении денег физлицам?

Онлайн-калькулятор для расчета подоходного налога

Расчет подоходного налога (или НДФЛ) является частой повседневной процедурой для бухгалтеров компаний и организаций.

Но как обычному работнику определить «чистую» зарплату?

Для этого мы предлагаем воспользоваться нашим удобным онлайн-калькулятором. Инструкция по использованию калькулятора:

  • Из выпадающего списка выберите один из двух пунктов: сумму зарплаты, получаемую на руки после вычета налогов либо размер «грязной» заработной платы (т.е. без вычета налогов).
  • Введите размер суммы.
  • Выберите налоговую ставку (подробное разъяснение, что такое налоговая ставка и каких видов она бывает, смотрите ниже в таблице).
  • Результаты расчетов появятся в разделе «Расчеты».

Налоговая ставка — это величина налога на денежную единицу дохода. Согласно ТК РФ различают пять налоговых ставок.

Налоговая ставка Случаи применения 9%

  1. получения дивидендов до 2015 года;
  2. получения процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г.;
  3. получения доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.

13%

  1. если работник является резидентом РФ; налогом облагается заработная плата по трудовому договору, оплата труда по гражданско-правовому договору;
  2. при ведении трудовой деятельности;
  3. при исполнении трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом РФ.
  4. при ведении трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
  5. при ведении трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказании помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место жительства в РФ;
  6. если работник не является резидентом РФ в следующих случаях:
    • при ведении трудовой деятельности;
    • при ведении трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
    • при ведении трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказании помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место жительства в РФ;
    • при исполнении трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом РФ.

15% получение дивидендов от российских компаний лицами, которые не являются резидентами РФ 30% прочие доходы (кроме дивидендов) лиц, которые не являются резидентами РФ 35% получение выигрышей и призов Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии .

Это бесплатно. Юрист. Практика в сфере недвижимости, тудового права, семейного права, защите прав потребителейПодпишитесь на нас в

Автор: ZakonGuru Поделиться 0 0

Онлайн калькулятор НДФЛ

НДФЛ — налог на доход физических лиц или как подоходный налог. Один из основных источников наполнения бюджета страны. По законодательству этот налог уплачивается со всех доходов, полученных налогоплательщиком.

Причем ставки НДФЛ могут отличаться. Актуальные ставки налога в 2018-2019 году, с которыми работает наш калькулятор:

  1. 15% — налог на доходы нерезидентов, в случае если это долевое участие в российских организациях,
  2. 13% — уплачивается с заработной платы (работодателем), начисляется при продаже или сдаче в аренду транспортных средств и недвижимого имущества, доходов с преподавательской деятельности, выигрыши в лотереи и т. д.,
  3. 30% — для налоговых нерезидентов,
  4. 35% — налог на выигрыш более 4000 рублей, если это мероприятие рекламирует услугу или товар.
  5. 9% — на дивиденды, полученные до 2015 года, на проценты по облигациям или доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием и т. д.,

В нашем калькуляторе мы учли все эти ставки. Кроме того вы можете указать свой процент и получить верный расчет.

Кроме того на сайте вы можете рассчитать и . Вам известна сумма до налогообложения (выделить налог) сумма после налогообложения (начислить налог) Введите сумму Налоговая ставка (%) Подоходный налог 13% Дивиденты 13% (с 2015г.) Дивиденты 9% (до 2015г.) Доходы нерезидентов 30% Налог на выигрыш 35% ПОСЧИТАТЬ всего расчетов — 30963 × Калькулятор НДФЛ позволяет произвести две операции:

  • по известной сумме до налогообложения рассчитывает какой налог с нее необходимо оплатить и сколько останется после уплаты налога;
  • по сумме после налогообложения найти исходную сумму, которая включала в себя налог (т. е. сумму, из которой вычитался налог).

Пример 1 Предположим, вы продали автомобиль за 670 тысяч рублей и хотите узнать, сколько от этой суммы составит НДФЛ. Воспользуемся простейшей формулой и получим: (670 000 / 100%) * 13% = 87 100 рублей Это и есть 13-процентный налог на добавленную стоимость.

После его уплаты у вас останется 670 000 — 87 100 = 582 900 рублей.

Пример 2 Вы получили заработную плату 35 000 рублей и хотите узнать, сколько подоходного налога заплатил работодатель. Воспользуемся формулой: (35000 * 100%) / (100% — 13%) = 40 229,89 рублей Именно эту сумму вы получили бы, если не платить НДФЛ.

А сам налог составил 40 229,89 — 35 000 = 5 229,89 рублей.

Ваша оценка[Оценок: 37 Средняя: 4.4] Автор admin средний рейтинг 4.4/5 — 37 рейтинги пользователей

Калькулятор расчета налогов с зарплаты в 2021 году: онлайн расчет

Поделиться Facebook Twitter VKontakte Odnoklassniki WhatsApp Telegram Viber Поделиться по почте Распечатать Одним из вопросов, который постоянно необходимо решать – как рассчитать причитающиеся суммы работнику с учетом налоговых вычетов и расчет отчислений в фонды (ПФР, ФФОМС, ФСС). Для вас предоставлен калькулятор расчета налогов с заработной платы сотрудника, который поможет вам произвести вычисления. Для этого необходимо только ввести исходные данные.Содержание

  1. 2 Калькулятор расчет суммы налогов с заработной платы
  2. 1 Порядок работы с калькулятором

Порядок работы с калькуляторомДля того чтобы произвести расчет, вам необходимо ввести сумму заработной платы за месяц, а так же сумму, полученной нарастающим итогом по сотруднику с начала года.

Она необходима для калькуляции налогов в фонды, а так же это является условием для применения вычетов на сотрудника.На 2015 год, максимальное значение совокупной зарплаты для применения вычетов – 280 тыс, рублей. А так же установлены уменьшенные процентные ставки для ПФР , при превышении 711 тысяч рублей и в ФСС – 670 тысяч рублей.

А так же установлены уменьшенные процентные ставки для ПФР , при превышении 711 тысяч рублей и в ФСС – 670 тысяч рублей. В 2016 году данные показатели выросли и составят: для ПФР 796 ты. руб., а для ФСС – 718 тыс. руб, сумма максимальной зарплаты для применения вычетов в 2016 году составляет 350 тыс.

рублей.Далее необходимо ввести информацию о стандартных вычетах.

Если какой то из них не зависит от предельной зарплаты в 350 тыс. руб., то его поставьте в “вычеты без ограничений”.О процентных ставках ПФР, ФСС и ФФОМС, а также порядке начислений можете почитать в статье о порядке расчета зарплаты.Для того, чтобы рассчитать общие суммы налогов уплачиваемых работодателем и сотрудником у вас есть два варианта:

  • Вы можете ввести сумму заработной платы, которую сотрудник получает “на руки”, после чего калькулятор рассчитает все налоги в обратном порядке и покажет сумму зарплаты, которую необходимо начислить исходя из суммы полученной “на руки”. При этом не забудьте учесть вычеты, если они ему предоставлены. Расчет будет скорректирован на эти суммы также автоматически.
  • Вы можете ввести сумму заработной платы до исчисления с нее налогов, все суммы будут рассчитаны автоматически, в том числе ту сумму зарплаты, которая будет причитаться работнику после уплаты налогов.

Калькулятор расчет суммы налогов с заработной платыДля расчета заполните все необходимые поля:Исходные данные ФИО сотрудника Ставка по налогу 13% 30% Выберите необходимый вариант для расчета налогов с зарплаты сотрудника Зарплата сотрудника до налогообложения Зарплата «На руки» (обратный расчет) Введите сумму зарплаты до налогообложения Введите сумму зарплаты с начала года нарастающим периодом Наличие вычетов Да Нет Районный коэффициент и северная надбавка ДаЧитайте также:Калькулятор расчета пени по налогам Нет Введите процент отчисления в ФСС на несчастные случаи и проф.

заболевания По умолчанию данное значение установлено, как 0.2% Рассчитать Сброс Распечатать Мы будем признательны, если вы угостите нас чашечкой ароматного кофе за наши труды, сделать это можно с помощью этой формы: Полезная информация по расчету заработной платы

Компенсация за неиспользованный отпуск. Ответственность работодателя в случае задержки зарплаты.

Расчет больничного листа 2015Калькулятор НДСКалькулятор отпускных в 2021 году: онлайн расчет, формулы, примеры, сроки выплатКалькулятор ЕНВДРасчет декретных 2015 МеткиКалькуляторы Расчеты с персоналом 167 429 1 минуту читают Поделиться Facebook Twitter VKontakte Odnoklassniki WhatsApp Telegram Viber Поделиться по почте Распечатать Facebook Twitter VKontakte Odnoklassniki WhatsApp Telegram Viber Поделиться по почте Распечатать Уменьшение УСН и ЕНВД на сумму страховых взносов для ИП УСН 2015 и выбор между системами «доходы» или «доходы минус расходы» Рекомендуем почитать Калькулятор расчета пени по налогам23.11.2015 Калькулятор расчета больничного листа в 2021 году – онлайн калькулятор с учетом всех изменений20.05.2019 Онлайн калькулятор фиксированных платежей для ИП за себя в 2021 году05.05.2019 Как рассчитать патент для ИП – онлайн калькулятор28.03.2017 Калькулятор НДС01.02.2015 Калькулятор отпускных в 2021 году: онлайн расчет, формулы, примеры, сроки выплат18.02.2019 Онлайн калькулятор декретных выплат в 2021 году: быстрая помощь при расчете с примерами28.05.2019 Калькулятор ЕНВД20.01.2015

Онлайн-калькулятор НДФЛ 2021

— это сервис, позволяющий рассчитать размер подоходного налога, который платится с зарплаты или других источников дохода. Расскажем, как его использовать. Ставка НДФЛ: 9% 13% 15% 30% 35% Сумма с НДФЛ (руб.) руб.

Сумма налога (руб.) руб. Сумма без НДФЛ (руб.) руб. Самым распространенным видом налога является подоходный, его уплачивают все граждане, которые получают заработную плату, пенсию, стипендию.

В список доходов также можно включить различные пособия, плату за сдачу имущества (например, недвижимости), дивиденды, гонорары и т. д. С большинства этих выплат в казну государства перечисляется налог, который называется «Налог на доходы физических лиц», или, кратко, НДФЛ (). Его удерживают организации и предприниматели, которые осуществляют выплаты.

Рассчитать, сколько выдать на руки, поможет калькулятор вычета НДФЛ. Ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом в зависимости от категории физлица и вида получаемого им дохода ():

  • Самая высокая налоговая ставка — 35 % применяется в отношении доходов, являющихся выигрышами в рекламных акциях, играх и конкурсах, если их размер превышает 4000 руб. Также налог по этой ставке будет взыскан с доходов, полученных в виде процентов по банковским вкладам при ставке, превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ + 5 % для рублевых вкладов и + 9 % — для валютных.
  • Ставка в размере 15 % предусмотрена в отношении дивидендов, полученных нерезидентами РФ от российских компаний (). Также НК РФ предусматривает возможность применения вычетов по этому налогу и перечень льгот. Например, с помощью нашего калькулятора можно определить, сколько государство вернет за приобретенную недвижимость или оплаченное лечение.
  • Базовый размер ставки налога на доходы физлиц для резидентов РФ — 13 %. По ней налогом облагается заработная плата граждан, доход от продажи имущества, дивиденды и т. д. (). Также есть еще более высокие ставки. В каких ситуациях они используются — расскажем ниже.
  • 30-процентная ставка налога на доход физического лица используется для налогообложения нерезидентов РФ. Согласно налоговому законодательству, под исключение подпадут только те доходы, которые являются: дивидендами, полученными от российских организаций (НДФЛ 15 %); доходами высококвалифицированного специалиста (согласно ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002, НДФЛ 13 %). Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда сотрудник длительное время находится в командировке. Находясь на территории РФ менее 183 календарных дней в году, он теряет статус резидента РФ, а значит, будет вынужден уплатить НДФЛ по ставке 30 % ().

Чаще всего рассчитывать сумму налога на доходы физлиц, которую необходимо удержать с выплат в пользу налогоплательщика и перечислить в местный бюджет, приходится нанимателям.

Именно они играют роль налоговых агентов по НДФЛ в отношении всех лиц, которым осуществляют выплаты.

Предприятия, в свою очередь, обязаны сдавать справки 2-НДФЛ на рабочих. В этом им может помочь калькулятор 2-НДФЛ с вычетами онлайн.

Но и самим налогоплательщикам пригодится навык самостоятельного расчета. Он поможет узнать, сколько необходимо выплатить государству в случае получения дохода (например, от продажи недвижимости).

В этой ситуации налогоплательщикам необходимо заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ с верно указанными суммами полученного дохода и исчисленного налога. Теперь поговорим о том, как работать с калькулятором, и приведем пример расчета. Сначала выбираем налоговую ставку — 13 или 30 процентов. Выбор зависит от того, является налогоплательщик резидентом или нет.

Выбор зависит от того, является налогоплательщик резидентом или нет. Резидентство зависит от того, сколько времени гражданин (независимо от национальности и гражданства) проживает на территории РФ. Например, если он в течение 12 месяцев проживает в России 183 дня и более, ставка НДФЛ для него будет 13 %.

В качестве примера рассчитаем подоходный налог с начисленного сотруднику предприятия оклада размером 20 000 руб. за месяц труда. У рабочего есть один ребенок пяти лет.

Для информации отметим, что, согласно , налоговый вычет полагается:

  1. по 3000 рублей — на третьего и следующих детей;
  2. 12 000 рублей — на ребенка, являющегося инвалидом.
  3. по 1400 рублей — на первого и второго ребенка;

Значит, нашему сотруднику положен вычет на малыша в размере 1400 руб. В связи с этим вначале из суммы дохода вычитаем сумму льготы: 20 000 — 1400 × 1 = 18 600 руб. Далее нам поможет произвести точный расчет НДФЛ онлайн-калькулятор с вычетами на детей 2021.

Калькулятор дает нам возможность выбрать ставку. Так как работник является резидентом РФ и нам нужно рассчитать налог с зарплаты, необходимо остановиться на ставке 13 %.

Ставку выбрали. Теперь в следующем поле указываем расчетный доход налогоплательщика, для того чтобы подсчитать удержание с него. Указываем сумму, которую мы получили в результате предыдущего расчета, — 18 600 руб.

Практически сразу калькулятор НДФЛ онлайн с вычетами на детей выводит нам сумму подоходного налога, подлежащую удержанию. В нашем случае удержать нужно 2418 руб.

В следующем поле калькулятор показывает итоговую сумму за вычетом налога. Эту сумму, а именно 16 182 руб., сотруднику следует выдать на руки.

На примере видно, как удобен и прост онлайн-калькулятор в использовании. С его помощью вы можете рассчитать вычеты с любых выплат сотрудникам или полученных налогоплательщиком денег.

Онлайн калькулятор расчета НДФЛ с вычетами и без них — примеры и формулы

07.01.2021 В данном онлайн калькулятор вы можете рассчитать размер подоходного налога 13 процентов от дохода, начисленного работодателем, а также размер НДФЛ с суммы на руки.Калькулятор можно использовать для случаев, когда физическому лицу не положены никакие налоговые льготы, а также когда есть право на стандартные вычеты на детей, а также прочие согласно . Инструкция по работе с данной расчетной формой приведена ниже. Если остались вопросы, задавайте в комментариях.Также рекомендуем .СОДЕРЖАНИЕ:Как выше было сказано, калькулятор позволяет посчитать НДФЛ при различных исходных данных.Пошаговая инструкция:

  1. Шаг 2 — в поле 2 укажите известный доход (начисленную или полученную на руки).
  2. Шаг 3 — если есть дети, то заполните поле 3 — укажите возраст всех ваших детей, включая совершеннолетних и несовершеннолетних (поле 3 не нужно заполнять, если у вас нет детей, если ваш доход с начала года достиг 350000 руб.).
  3. Шаг 4 — если вам положен дополнительный вычет 3000 руб. на основании или 500 руб. на основании , то укажите его размер в поле 4.
  4. Шаг 1 — в поле 1 отметьте нужный вариант расчета (если известна сумма, которую посчитал работодатель до налогообложения, то выберите левый вариант; если известная сумма, которая выдана на руки, то выберите второй вариант).

Налоговая льгота 500 руб.

или 3000 руб. положена только особым категориям лиц, перечисленных в НК РФ.

Обратите внимание можно указать только один вариант — либо 500, либо 3000.

Если положены обе — укажите большую.Если никакие льготы вам не положены, то достаточно указать нужный вариант расчета в начале онлайн калькулятора и сумму в рублях.После заполнения нужных полей калькулятор производит автоматический расчет.

  1. В строке 8 — величина дохода, которую получает физическое лицо на руки после удержания 13 процентов.
  2. В строке 7 отражается величина дохода, начисленная работодателем до удержания НДФЛ.
  3. В строке 5 вы увидите размер вычета на детей с учетом заполненных сведениях о возрасте в поле 3.
  4. В строке 6 показан подоходный налог с учетом всех вычетом.

Ниже на примерах даны пояснения, как правильно рассчитать НДФЛ в калькуляторе, как заполнить его поля в зависимости от исходных параметров.Если известна величина заработка до обложения НДФЛ и с нее нужно удержать налог и посчитать сумму к выплате на руки, то формулы следующие:НДФЛ с начисленного дохода = Доход нач. * 0,13Доход на руки = Доход — Доход нач.Если известна величина заработка, выданная на руки после удержания с него налога, то для расчета налога и начисленной суммы используются следующие формулы:НДФЛ с суммы на руки = Доход на руки * 0,13 / 0,87Доход начисленный = Доход на руки + НДФЛВарианта расчета два:

  • Известна начисленная сумма, нужно рассчитать подоходный налог, который подлежит удержанию.
  • Известна выданная на руки сумму после налогообложения, нужно рассчитать налог, который удержан работодателем.

С начисленной суммы:Работнику рассчитана зарплата в размере 28546 руб. Детей у него нет, льготы не положены.

Требуется рассчитать, какой налог следует удержать, а также размер выплаты на руки сотруднику.Заполняем строки калькулятора:

  1. 2 — вносим 28456;
  2. 3, 4 — ничего не меняем.
  3. 1 — выбираем левый вариант расчета;

Итоги вычислений:

  1. Зарплата на руки = 28456 — 3699.28 = 24756.72.
  2. НДФЛ = 28456 * 0,13 = 3699.28;

С суммы на руки:Сотрудник получил зарплату 34500 руб.

и хочет знать, какой подоходный налог с него удержал работодатель.Заполняем строки калькулятора:

  1. 1 — выбираем правый вариант расчета;
  2. 3, 4 — не меняем.
  3. 2 — вносим 34500;

Итоги вычислений:

  1. Начисленная зарплата = 33500 + 5155.17 = 39655.17.
  2. НДФЛ = 34500 * 0.13 / 0.87 = 5155.17;

С начисленной суммы:У работника двое детей: 10 и 15 лет. Бухгалтер посчитал его зарплату за октябрь 2021 в размере 46800 руб., при этом с начала 2021 года работнику начислено суммарно 280000 руб.

Нужно узнать, какой налог следует удержать и сколько денег выплатить сотруднику на руки.Заполняем строки калькулятора:

  1. 2 — вносим 46800;
  2. 1 — выбираем левый вариант расчета;
  3. 3 — для 1-го ребенка указываем 15, для второго — 10;
  4. 4 — не меняем.

Результаты вычислений:

  1. Зарплата на руки = 46800 — 5720 = 41080.
  2. НДФЛ = (46800-2800) * 0.13 = 5720;
  3. вычет на детей = 1400 + 1400 = 2800;

От суммы на руки:У сотрудника трое детей: 3, 15 и 20 лет. За ноябрь 2021 он получил на руки 34000 руб. (С начала года заработок составил 3200000 руб.).

Рассчитаем размер подоходного налога, удержанного с зарплаты, и изначальный начисленный доход.Заполняем строки калькулятора:

  1. 4 — не меняем.
  2. 1 — выбираем правый вариант расчета;
  3. 2 — вносим 34000;
  4. 3 — для 1-го ребенка указываем 20, для второго — 15, для третьего — 3;

Результаты вычислений:

  1. вычет на детей = 0 + 1400 + 3000 = 4400 (на первого не положен, так как ему больше 18 лет);
  2. Зарплата на руки = 34000 + 4422.99 = 38422.99.
  3. НДФЛ = (34000 — 4400) * 0.13 / 0.87 = 4422.99;

Что еще почитать 21.11.2019 28.11.2019 11.12.2019

Калькулятор НДФЛ

Ставка НДФЛ: 9% 13% 15% 30% 35% Сумма с НДФЛ (руб.) руб.

Сумма налога (руб.) руб. Сумма без НДФЛ (руб.) руб.

Калькулятор вычета НДФЛ — это бесплатный сервис для расчета подоходного налога, который обязан заплатить госзаказчик, если контракт исполняет физлицо. НДФЛ-калькулятор онлайн достаточно прост в применении.

Для расчета понадобится выбрать ставку и ввести нужную сумму. Все остальное онлайн-калькулятор НДФЛ с зарплаты с вычетами на детей сделает автоматически.

Шаг 1. Выберите, по какой ставке считать НДФЛ. Шаг 2. В поле «Сумма» введите данные, с которых нужно рассчитать налог (вычеты удерживаются заранее).

Если вы хотите применить оперативный расчет НДФЛ (онлайн-калькулятор) с вычетами на детей 2021 года, нужно быть аккуратнее, так как сервис не учитывает такую льготу.

Таким образом, прежде чем вычислить необходимую налоговую сумму, пользователю нужно самостоятельно уменьшить налогооблагаемую базу на предоставляемый ему стандартный вычет:

  1. по 1400 рублей — за первого и второго ребенка;
  2. 12 000 рублей — за ребенка-инвалида.
  3. по 3000 рублей — за третьего и четвертого;

Шаг 3. Результаты вычислений в калькуляторе отобразятся автоматически.

С помощью сервиса можно выполнить и обратную операцию — рассчитать налогооблагаемую базу от полученной на руки суммы. Для этого в строку «Сумма» вводится известная величина, определяется налоговый показатель 13 или 30 %, затем производится расчет налогооблагаемой базы. Наконец, зная размер вычетов и ставку, по которой он был рассчитан, можно определить исходную сумму.

Для этого укажите нужный процент и введите значение в поле калькулятора «Сумма налога». Поможет рассчитать подоходный налог с зарплаты онлайн-калькулятор (с детьми).

Но все же полезно знать, что это такое. Подоходный налог регулируется главой 23 Налогового кодекса и рядом Федеральных законов:

  1. 251-ФЗ от 03.07.2016;
  2. 281-ФЗ от 25.11.2009;
  3. 229-ФЗ от 27.07.2010;
  4. 279-ФЗ от 29.12.2012.

Подоходным сбором облагается доходность, получаемая резидентами и нерезидентами Российской Федерации от источников, базирующихся на территории России и за ее пределами (только для резидентов).

Также он применяется и в области государственных закупок. Каждый контракт, который заключается с физическим лицом (исключение — ИП и специалисты, занимающиеся частной практикой), в обязательном порядке содержит условие о том, что из той суммы, которую заказчик должен заплатить исполнителю-физлицу, он вычитает подоходный и другие налоговые платежи.

Об этом говорит ч. 13 ст. 34 44-ФЗ. В такой ситуации вспомните, что расчет подоходного налога онлайн-калькулятор (с детьми) может сделать за вас.

Установлены такие налоговые ставки НДФЛ:

  1. 30 % — ставка для нерезидентов от источников — российских организаций;
  2. 35 % — с выигрышей и призов от участия в различных конкурсах и лотереях, а также с доходов по банковским вкладам и на основании п. 2 ст. 212 НК РФ.
  3. 15 % — ставка для иностранцев, которые получили доход в форме дивидендов от российских предприятий;
  4. 13 % — общая налоговая ставка для граждан Российской Федерации (пп. 2-5 ст. 224 НК РФ);
  5. 9 % — ставка для резидентов, получивших доход в форме дивидендов;

Немного о том, как посчитать самостоятельно. Формула для расчета утверждена в п.

1 ст. 225 НК РФ: НДФЛ = налогооблагаемая база × налоговая ставка. Величина налогооблагаемой базы может меняться из-за вычетов: на детей, имущественных, социальных и проч.

Например, с зарплаты 60 000,00 нужно заплатить 60 000,00 × 13 % = 7800 руб.

Если есть ребенок, то положен вычет 1400 рублей.

Тогда отчисление составит (60 000,00 — 1400,00) × 13 % = 7618 руб. А если бы детей было двое, причем один из низ инвалид, то подоходный составит: (60 000 — 1400 — 1400 — 12 000) × 13 % = 5876 руб.

Напомним, что если вы хотите использовать калькулятор НДФЛ онлайн с вычетами на детей, нужно предварительно из полной суммы отнять вычет за каждого ребенка! Поделиться с друзьями Материалы, которые могут вас заинтересовать Если вы нашли ошибку в тексте, нажмите Ctrl+Enter или Cmd+Enter.

Мы узнаем о ней и сможем все исправить Почтовая рассылка Еженедельная рассылка Только самое важное Мы никогда не передаем ваш e-mail кому-либо Подписаться © 2021 Подписаться

Онлайн калькулятор для расчета НДФЛ (13 процентов с зарплаты) с вычетами + примеры

» 28.03.2021 Калькулятор позволяет провести онлайн расчет НДФЛ (подоходного налога в размере 13 процентов от зарплаты), также учтена возможность использовать вычеты на детей и прочие. В верхней части нужно сразу указать, какая исходная сумма заработной платы известна — которая начислена работодателем до налогообложения или которая получена на руки работником. Представленная онлайн форма калькулятора имеет возможности провести два типа расчетов:

  1. 2 — Определение уже вычтенного НДФЛ от выданной на руки суммы (трудящийся получил зарплату и желает понимать размер налоговой нагрузки, с него вычтенной).
  2. 1 — Определение НДФЛ от начисленной суммы заработной платы (бухгалтер посчитал зарплату и необходимо вычислить налог к удержанию);

Чтобы провести необходимые вычисления, нужно действовать в соответствии с шагами, предложенными ниже: Пункт 1.

Выберите в поле 1 тип расчета, который вас интересует в верхней части онлайн калькулятора нужно отметить необходимый вариант подсчета (от начисления или от выданной зп на руки).

Пункт 2. Впишите величину зарплаты (которую посчитал бухгалтер или которую выдали человеку) в поле 2. При отсутствии детей до 18 лет и права на иные виды льгот заполнять больше ничего не нужно, результаты расчета можно увидеть сразу в нижней части калькулятора. Если имеются дети или право на иные вычеты, то дополнительно вписываются данные ниже.

Пункт 3. Впишите количество лет каждого ребенка в поле 3. Пункт 4. При наличии права на льготу на основании пп.1 или 2 п.1 ст.218 НК РФ, то впишите его величину (500/3000) в поле 4. Итогом онлайн расчета является величина вычета на детей (если положен), размер НДФЛ (который следует вычесть или который уже вычтен в зависимости от выбранного типа вычислений), а также зарплата начисленная и подлежащая выдаче на руки.

Предлагаем два примера расчета НДФЛ в онлайн калькуляторе — в первом случае известна посчитанная бухгалтером заработной платы и нужно посчитать размер подоходного налога, который нужно вычесть, во втором случае дана величина зп, выданная работнику, из которой уже вычтен налог, и следует рассчитать его величину.

Работнику назначена заработная плата за март 2021 года в размере 34 000.

У сотрудника двое детей — 5 и 9 лет. Иных прав на вычеты нет. В калькуляторе построчно вписываем:

  1. 1 — отмечен левый пункт;
  2. 3 — 9 и 5 (возраст первого и второго ребенка);
  3. 2 — 34000 (зарплата до налогообложения);
  4. 4 — 0 (нет права на другие вычеты, кроме детского).

Результаты: Детский вычет = 2800 (по 1400 на каждого ребенка), Налог = 4056 руб.

Работник получил на руки 28500 руб., из этой суммы уже вычтен подоходный налог, и сотрудник хочет знать его размер. У него трое детей в возрасте 25, 23 и 12 лет.

В калькуляторе заполняем следующие поля:

  1. 3 — 25, 23 и 12 (возраст первого, второго и третьего ребенка, несмотря на то, что на старших вычет уже не положен, их возраст также нужно указать для правильного определения размер вычета на младшего);
  2. 2 — 28500 — (полученная зарплата);
  3. 4 — 0.
  4. 1 — отмечен правый пункт;

Результаты: Вычет = 3000 руб.

(на третьего). Налог = 3810.34 руб. Если известна начисленная величина зарплаты и нужно рассчитать от него 13 процентов для удержания, то используется формула ниже.

Формула для определения налога от начисления: НДФЛ = Начисл.ЗП * 0,13. Доход к выплате = Начисл.ЗП — НДФЛ.

Если известна выплаченная величина заработной платы и нужно рассчитать от нее 13 процентов удержанных, то используется формула ниже. Формула для определения удержанного налога: НДФЛ = Начисл.ЗП * 0,13 / 0,87.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+